南湖街道办事处关于深圳市罗湖区城市圾处理设施建设和... - 深圳论坛

南湖街道高度重视深圳市罗湖区城市垃圾处理设施建设和运营情况绩效审计调查报告（深罗审调报〔2023〕2号），对审计提出的相关问题追根溯源、举一反三，不折不扣按要求落实整改工作、完善内控制度。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况等报告如下：

1.关于“各街道部分垃圾收运处理数据缺失或统计有误”的问题，已完成整改。设置专人专岗对接第三方收运数据，按要求规范垃圾分类相关收运处理数据的台账，及时进行整合、记录和保存；按照统一表格形式做到底数清、台账明。

2.关于“未按会议要求执行预算支出标准相关工作”的问题，已完成整改。一是严抓落实。按要求积极主动掌握每年度最新预算支出标准，对照《测算报告》做好项目资金测算，严格按照预算支出标准编制预算和执行招标采购；二是广征意见。每年拟定待启动的集采项目预算后，填报《集采购买服务项目备案表》向财政局审核报备，征询财政局等相关职能局的意见；三是加强管理。街道内部形成严格的采购内控管理制度，制定《深圳市罗湖区南湖街道办事处政府采购管理办法(试行)》，明确各流程的监管责任部室和个人，加强采购各方监管。